怎么报销差旅费

差旅费报销通常遵循以下流程：

1. 出差申请 ：

员工需提交出差申请，包括出差时间、地点、目的和预计费用等信息。

2. 费用凭证收集 ：

出差期间，员工应妥善保管所有发票、收据等费用凭证。

3. 填写报销单 ：

出差结束后，员工填写差旅费报销单，并将费用进行分类汇总。

4. 内部审核 ：

报销单需提交给公司财务部门，由领导、分管领导及财务人员审核签字。

5. 出纳结算付款 ：

审核通过后，出纳人员签字并付款，完成报销手续。

6. 注意事项 ：

员工应按财务部门规定填制报销单据，并附上原始票据。

报销的费用包括住宿费、伙食费、交通费等。

差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

对于未经批准出差或超标准开支的费用不予报销。

请根据您公司的具体规定进行操作，如果有任何疑问，可以咨询公司的财务部门

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